課程描述INTRODUCTION
流程的規(guī)范性審計(jì)培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：曹金榮
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
流程的規(guī)范性審計(jì)培訓(xùn)
課程背景
流程是為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的一組系列活動(dòng)，企業(yè)如果獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢，必然要不斷自我創(chuàng)新以保持其差異化的流程競爭能力，企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動(dòng)涉及各個(gè)方面和各個(gè)部門，市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要有效的流程和控制制度來協(xié)調(diào)、組織各部門之間銜接的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
審計(jì)作為一種監(jiān)督機(jī)制，是指為了查明有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的認(rèn)定與所制定標(biāo)準(zhǔn)之間的一致程度，而客觀地收集和評估證據(jù)，并將結(jié)果傳遞給有利害關(guān)系的使用者的系統(tǒng)過程。
流程審計(jì)旨在對企業(yè)經(jīng)營管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效地評估，也可以對企業(yè)現(xiàn)有的管理制度進(jìn)行評估；企業(yè)可以通過流程審計(jì)可以發(fā)現(xiàn)自身管理中存在的問題；通過流程審計(jì)可以使企業(yè)員工更好地執(zhí)行制度和流程；通過流程審計(jì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)狀管理與業(yè)界*實(shí)踐企業(yè)存在的差距，可以明確企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位，企業(yè)可以根據(jù)流程審計(jì)報(bào)告結(jié)果，來進(jìn)行管理優(yōu)化與改進(jìn)，因而流程審計(jì)逐漸成為企業(yè)管理規(guī)范性建設(shè)和持續(xù)提升管理效率的源動(dòng)力。
通過此課程學(xué)習(xí)，我們會(huì)幫助企業(yè)認(rèn)清目前企業(yè)管理存在的現(xiàn)狀問題，通過與業(yè)界標(biāo)桿級流程體系建設(shè)的對比，發(fā)現(xiàn)自身企業(yè)在制度和流程建設(shè)中存在的問題，我們還會(huì)以業(yè)界成功*實(shí)踐和大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，幫助企業(yè)如何通過使用流程審計(jì)的方法和工具，提出企業(yè)未來管理優(yōu)化和改進(jìn)的建議，從而不斷地提升流程和組織能力。
培訓(xùn)收益
.學(xué)會(huì)如何進(jìn)行流程的規(guī)范性審計(jì)的方法；
.學(xué)會(huì)如何進(jìn)行流程設(shè)計(jì)的專業(yè)度審計(jì)方法；
.學(xué)會(huì)如何進(jìn)行流程設(shè)計(jì)的競爭力審計(jì)方法；
.學(xué)會(huì)如何進(jìn)行流程的執(zhí)行力審計(jì)方法
.掌握撰寫流程審計(jì)報(bào)告；
課程特色
內(nèi)容價(jià)值定位――課程內(nèi)容采用國際上先進(jìn)的流程審計(jì)管理思想和方法論，結(jié)合國內(nèi)外企業(yè)流程審計(jì)的*實(shí)踐案例。
實(shí)操性和互動(dòng)性――培訓(xùn)過程中，通過對企業(yè)實(shí)際的流程審計(jì)演練、案例研討等方式，加深學(xué)員對所學(xué)內(nèi)容的理解和實(shí)際轉(zhuǎn)化能力。
講師的專業(yè)性――流程管理和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的資深專家，有資深的業(yè)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)歷，以及豐富的咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。
參加對象
企業(yè)中高層管理人員、中基層管理人員、審計(jì)部門、企管部門、流程管理部門、ISO9000相關(guān)人員
課程介紹
一、為什么要進(jìn)行流程審計(jì)
.企業(yè)管理者對流程建設(shè)不重視
.為了體系認(rèn)證而做流程
.業(yè)務(wù)人員在流程建設(shè)中參與不足
.沒有人對流程的負(fù)責(zé)
.缺乏業(yè)務(wù)活動(dòng)的過程控制
.不按照流程操作
.沒有流程持續(xù)優(yōu)化
.憑經(jīng)驗(yàn)做事
.管理現(xiàn)狀問題的診斷
.企業(yè)競爭力評估
.管理改進(jìn)的需要
【案例】流程審計(jì)的重要性案例分析
二、如何進(jìn)行流程體系規(guī)范性審計(jì)
.審計(jì)流程體系建設(shè)的規(guī)范性
.流程體系有沒有統(tǒng)一的規(guī)劃
.流程體系有沒有層次化
.流程體系有沒有結(jié)構(gòu)化展現(xiàn)
.有沒有企業(yè)級價(jià)值鏈總攬圖
.有沒有各業(yè)務(wù)鏈功能模塊總攬圖
.有沒有體現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢的各業(yè)務(wù)鏈子流程總攬圖
.沒有輸出流程體系清單
.各業(yè)務(wù)鏈之間接口清不清晰
.各業(yè)務(wù)鏈子流程之間的有沒有邏輯接口關(guān)系
.檢查流程與現(xiàn)有業(yè)務(wù)活動(dòng)的匹配度
【研討】如何及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有流程體系建設(shè)中的管理空白地帶
.審計(jì)供應(yīng)鏈流程體系文件的行文規(guī)范
.流程有沒有客戶
.流程有沒有驅(qū)動(dòng)
.流程有沒有邊界（起點(diǎn)和終點(diǎn)）
.流程有沒有定義責(zé)任人
.流程有沒有明確的目的和范圍
.流程活動(dòng)有沒有落實(shí)到具體的崗位承擔(dān)
.流程活動(dòng)的正文描述能否表達(dá)清楚
.沒有可視化的流程圖展現(xiàn)
【研討】如何建立端到端的企業(yè)流程，消除管理中的空白地帶
三、如何進(jìn)行流程體系專業(yè)度審計(jì)
.識別企業(yè)的戰(zhàn)略
.市場營銷體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.產(chǎn)品研發(fā)體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.供應(yīng)鏈體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.售后服務(wù)體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.人力資源管理體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.財(cái)務(wù)管理體系流程與戰(zhàn)略的匹配度
.企業(yè)戰(zhàn)略地圖
.市場營銷流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度
.產(chǎn)品研發(fā)流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度
.供應(yīng)鏈流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度
.服務(wù)流程與業(yè)務(wù)模式的匹配度
.人力資源管理流程與模式的匹配度
.財(cái)務(wù)管理流程與模式的匹配度
.流程中有沒有體現(xiàn)關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)
.流程中有沒有的風(fēng)險(xiǎn)與控制活動(dòng)
.流程活動(dòng)有沒有發(fā)生角色錯(cuò)位
.流程中有沒有模糊地帶與問題區(qū)域
.流程是否體現(xiàn)了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的固化
.流程的業(yè)務(wù)規(guī)則是否充分展現(xiàn)
.流程的關(guān)鍵模板有沒有缺失
【研討】如何對一特定流程（由學(xué)員來選擇）進(jìn)行專業(yè)度審計(jì)
四、如何進(jìn)行流程體系競爭力審計(jì)
.流程的績效測評體系是否完整
.檢查流程的效果績效與業(yè)界*對比（或與績效目標(biāo)對比）
.檢查流程的效率績效與業(yè)界*對比（或與績效目標(biāo)對比）
.檢查流程的成本績效與業(yè)界*對比（或與績效目標(biāo)對比）
.檢查流程的關(guān)鍵價(jià)值活動(dòng)測評績效與績效目標(biāo)對比
.檢查流程的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)測評績效與績效目標(biāo)對比
.發(fā)現(xiàn)流程中的不增值的業(yè)務(wù)活動(dòng)
【演練】現(xiàn)有流程體系建設(shè)競爭力評估演練
五、如何進(jìn)行流程體系的執(zhí)行力審計(jì)
.時(shí)間驅(qū)動(dòng)的流程執(zhí)行力審計(jì)
.隨機(jī)抽取需要審計(jì)的流程
.檢查流程的業(yè)務(wù)活動(dòng)承擔(dān)者流程角色執(zhí)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的過程記錄證據(jù)
.檢查流程圖中所明確的模板和表格記錄的證據(jù)填寫是否完整
.檢查流程活動(dòng)是否在實(shí)際業(yè)務(wù)中被擱置，沒有被執(zhí)行
.檢查流程中規(guī)定的活動(dòng)和實(shí)際業(yè)務(wù)存在差異
.檢查流程規(guī)定的審批是否被有效地執(zhí)行
.檢查員工是否執(zhí)行流程已經(jīng)成為習(xí)慣（由員工來舉例論證）
【演練】流程體系執(zhí)行力審計(jì)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化
六、如何撰寫流程審計(jì)報(bào)告
.企業(yè)流程目前處在什么能力等級？
.流程缺失在什么地方？有什么風(fēng)險(xiǎn)？
.關(guān)鍵流程 KPI 績效模型（價(jià)值導(dǎo)向）是什么？問題環(huán)節(jié)在哪里？
.流程設(shè)計(jì)質(zhì)量總體水平達(dá)標(biāo)情況怎樣？
.執(zhí)行有效性怎樣？組織和管理機(jī)制成熟度怎樣？
.流程優(yōu)化的后續(xù)建議
【案例】某企業(yè)流程審計(jì)報(bào)告介紹
流程的規(guī)范性審計(jì)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.moqiwei.com/gkk_detail/41654.html
已開課時(shí)間Have start time
- 曹金榮