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經(jīng)營計劃編制課程

課程背景
2023年臨近年底，每個企業(yè)都開始制作下一年度經(jīng)營計劃，思考和準備制定下一年經(jīng)營計劃是公司高管人員接下來的重要而緊急的工作。年度經(jīng)營計劃是企業(yè)在本年度內(nèi)日常運營的核心和指南針，它是貫徹企業(yè)經(jīng)營理念，達成對經(jīng)營環(huán)境和現(xiàn)狀問題的統(tǒng)一認知，統(tǒng)一目標與行動方針，實現(xiàn)上下同欲，競而全員參與經(jīng)營目標的達成?，F(xiàn)實中，很多企業(yè)都對年度經(jīng)營計劃缺乏必要的認識，沒有制定一份好的年度計劃，讓它貫穿戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、戰(zhàn)斗的全過程，讓企業(yè)贏在起點。
本課程由陳銀火老師，具有20多年企業(yè)實戰(zhàn)工作經(jīng)驗且具有多家上市公司副總裁工作經(jīng)歷，講授年度經(jīng)營計劃概述、基于戰(zhàn)略導向下的年度經(jīng)營計劃制定的全流程、年度經(jīng)營計劃科學編制的8個步驟三大模塊，旨在引導學員真正掌握年度經(jīng)營計劃的實操，讓年度經(jīng)營計劃落地。

課程收益
1.正確認識年度經(jīng)營計劃的基本概念和企業(yè)需要年度經(jīng)營計劃的重要性；
2.掌握年度經(jīng)營計劃制定與落地的全流程：差距分析→市場洞察→戰(zhàn)略意圖→目標制定→策略設(shè)計→績效設(shè)計→管理機制；
3.掌握年度經(jīng)營計劃科學編制的8個步驟；
4.掌握年度經(jīng)營計劃編制的工具運用。

課程對象：
企業(yè)董事長、高層領(lǐng)導、各部門負責人

課程方式：
講授 案例分析 互動討論 模擬演練

課程大綱
第一講：年度經(jīng)營計劃概述
一、什么是年度經(jīng)營計劃
1.計劃
2.經(jīng)營與經(jīng)營計劃
3.計劃與規(guī)劃的區(qū)別
4.計劃、預算、預測的區(qū)別
二、為什么要制定年度經(jīng)營計劃
1.年度經(jīng)營計劃是企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營目的的保證；
2.年度經(jīng)營計劃可以減少企業(yè)經(jīng)營活動的不確定性；
3.年度經(jīng)營計劃讓企業(yè)資源發(fā)揮**大效用；
4.年度經(jīng)營計劃可以統(tǒng)一思想和行動；
5.年度經(jīng)營計劃可以協(xié)調(diào)組織；
6.年度經(jīng)營計劃可以保證企業(yè)戰(zhàn)略能夠落地；
7.年度經(jīng)營計劃可以提升效率。
三、年度經(jīng)營計劃基礎(chǔ)
1.成功的企業(yè)的有效管理控制系統(tǒng)
2.年度經(jīng)營計劃的“事件機構(gòu)模型”
3.年度經(jīng)營計劃制定的四大原則
4.年度經(jīng)營計劃制定周期
5.制定年度經(jīng)營計劃的邏輯與流程

第二講：年度經(jīng)營計劃制定全流程
一、年度經(jīng)營計劃制定-差距分析
雙差分析：業(yè)績差距與機會差距
案例分析：GE“數(shù)一數(shù)二”的戰(zhàn)略與機會差距，提出尋找大池塘”增長模型“
案例研討：諾基亞的機會差距？
工具：魚骨圖分析法
模擬演練：應(yīng)用魚骨圖進行業(yè)績差距與機會差距分析研討，繪制本企業(yè)未來增長模型
二、年度經(jīng)營計劃制定-市場洞察
市場洞察導出：曾國藩與馬云的故事
市場洞察與企業(yè)定位分析
市場洞察之宏觀環(huán)境分分析：PEST工具分析法
市場洞察之行業(yè)競爭態(tài)勢分析：波特五力工具分析法
市場洞察之競爭對手調(diào)研分析
市場洞察之自我優(yōu)劣勢分析：價值鏈分析工具
發(fā)現(xiàn)業(yè)績增長策略領(lǐng)域分析：Cross SWOT工具分析
案例分享：*帕卡重型卡車汽車公司轉(zhuǎn)型？
模擬演練：應(yīng)用PESR等工具從各個維度進行市場洞察分析，發(fā)現(xiàn)業(yè)績增長策略領(lǐng)域
三、年度經(jīng)營計劃制定-戰(zhàn)略意圖
基于雙差分析與市場洞察確定戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)發(fā)展重點與方向
業(yè)務(wù)組合模式：現(xiàn)有業(yè)務(wù)、成長業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)
戰(zhàn)略制定思維模式：從柱狀思維到餅狀思維
戰(zhàn)略制定中愿景、使命、戰(zhàn)略目標、近期目標、戰(zhàn)略重點
案例分享：海爾業(yè)務(wù)組織模式分享
模擬演練：愿景、使命、戰(zhàn)略與經(jīng)營目標研討
四、年度經(jīng)營計劃制定-目標制定
年度經(jīng)營計劃框架與主要內(nèi)容
年度經(jīng)營計劃實施過程
剝洋蔥法設(shè)置和分解目標
基于平衡記分卡（BSC）審視戰(zhàn)略，對戰(zhàn)略進行分解形成年度經(jīng)營目標
制定年度經(jīng)營計劃的實現(xiàn)保障措施:關(guān)鍵績效指標KPI
案例分享：某公司年度目標體系
模擬演練：基于BSC制定企業(yè)年度經(jīng)營目標
五、年度經(jīng)營計劃制定-策略設(shè)計（目標落地執(zhí)行）
經(jīng)過OGSM工具將目標轉(zhuǎn)化為年度經(jīng)營計劃
業(yè)務(wù)策略與組織策略
經(jīng)過案例理解OGSM解決”做什么“與”怎么做“的關(guān)系
集團與子公司的層次關(guān)系
公司、部門、個人目標的OGSM層次關(guān)系
模擬演練：基于年度目標**OGSM工具分解策略與工作計劃
六、年度經(jīng)營計劃制定-績效設(shè)計
績效管理的作用
KPI指標分類
KPI指標設(shè)計原則
KPI指標設(shè)計權(quán)重
KPI指標考核評分標準設(shè)計
KPI指標考核評分方法
KPI指標考核周期
模擬演練：高管年度經(jīng)營目標考核責任書績效考核指標設(shè)計
七、年度經(jīng)營計劃制定-落地執(zhí)行管理機制
年度經(jīng)營計劃稽核管理
年度經(jīng)營計劃管理工具：報表管理、會議管理、看板管理
年度經(jīng)營計劃調(diào)整原則

第三講：年度經(jīng)營計劃編制的8個步驟
第一步：上年度復盤分析
應(yīng)當從以下幾個角度：
1、整體生意數(shù)據(jù)分析，包含分地區(qū)、分客戶、分品牌、分個人的銷售數(shù)據(jù)分析，包含經(jīng)營效益分析，包含財務(wù)指標盤點分析；（應(yīng)當結(jié)合企業(yè)的實際設(shè)計規(guī)范的分析報表）
2、整體年度其他目標完成情況分析，工作重點分析，成敗何處；
3、整體年度工作的組織運營分析，組織問題何在；
4、企業(yè)年度戰(zhàn)略工作完成分析，未完成的原因何在。
第二步：新的一年戰(zhàn)略明確
年度戰(zhàn)略確定主要應(yīng)當著眼在：
1、產(chǎn)業(yè)決策方向；
2、營銷發(fā)展方向和思路；（含品牌和渠道）
3、企業(yè)整體經(jīng)營策略原則；
4、結(jié)合戰(zhàn)略需要和股東需求，新的對應(yīng)銷售目標（銷量）和經(jīng)營目標（利潤）研究確定。銷量要分解到品牌、到渠道、到人、到月度。
戰(zhàn)略明確是一個簡要的思路，主要是在前期戰(zhàn)略規(guī)劃中去完善，去找到年度工作的戰(zhàn)略要求，讓戰(zhàn)略工作更加精準和明確。
第三步：新的一年經(jīng)營目標確定
保證企業(yè)年度財務(wù)指標實現(xiàn)的（銷量、利潤等）
1、營銷指標；
2、技術(shù)指標；
3、生產(chǎn)指標；
4、管理指標；
第四步：新的年度經(jīng)營策略確定
通過這些方法的推動同時也能夠更好的實現(xiàn)指標達標：
1、營銷策略；；
2、供應(yīng)連策略；
3、職能策略；
第五步：明確年度經(jīng)營策略對應(yīng)的項目工作
1、項目工作的5W1H
2、項目工作分解的規(guī)范圖表（甘特圖）
第六步：明確對應(yīng)的組織運營體系
1、組織架構(gòu)是否需要優(yōu)化；
2、崗位職責是否需要梳理；
3、人員編制是否需要調(diào)整；
4、流程是否需要優(yōu)化；
5、薪酬激勵體系是否需要再造；
6、績效管理是否需要調(diào)整；
7、信息化工具是否需要升級；
第七步：確定年度全面預算
預算主要體現(xiàn)在三個方面：
1、三大報表預算；
2、企業(yè)費用結(jié)構(gòu)預算；
3、企業(yè)預算管控辦法。
第八步：確定年度整體工作路線圖
1、制定年度工作路線圖
企業(yè)年度經(jīng)營計劃的指南針

經(jīng)營計劃編制課程