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薪酬涉稅風(fēng)險(xiǎn)課程

【課程背景】
當(dāng)前，中國(guó)稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，2019年《新個(gè)人所得稅法》發(fā)生巨大變化，同時(shí)在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下，納稅人的數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大；員工的法律意識(shí)不斷增加，需要每位納稅人（個(gè)人）、扣繳義務(wù)人（支付方單位或個(gè)人）及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)與員工的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，充分享受?chē)?guó)家?guī)?lái)的稅收紅利。 
在工作與生活中，您是否有過(guò)以下思考：
新個(gè)人所得稅改革的主要亮點(diǎn)是什么？
什么樣的人需要做個(gè)人所得稅的匯算清繳？
個(gè)人所得稅有哪些優(yōu)惠政策？
金稅四期大數(shù)據(jù)如何進(jìn)行稽查選案？稽查重點(diǎn)關(guān)注什么問(wèn)題？
HR如何配合財(cái)稅部門(mén)的稽查與協(xié)調(diào)工作？
勞動(dòng)關(guān)系與勞務(wù)關(guān)系如何判定？有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
勞動(dòng)用工合同的條款中有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)？ 
本課程通過(guò)深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國(guó)*個(gè)人所得稅的具體政策規(guī)定，以日常業(yè)務(wù)案例為背景，結(jié)合實(shí)務(wù)中常見(jiàn)的誤區(qū)，生動(dòng)全面地引導(dǎo)學(xué)員快速掌握與薪酬相關(guān)的稅收政策，以及簽訂用工合同時(shí)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)方法，積極主動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

【課程收益】
了解企業(yè)當(dāng)前所處的稅收環(huán)境，充分認(rèn)識(shí)個(gè)人所得稅政策的新變化與發(fā)展趨勢(shì) 
掌握國(guó)家*個(gè)人所得稅的相關(guān)規(guī)定，專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的具體規(guī)定，以及操作誤區(qū)、綜合所得的計(jì)算方法、各類(lèi)補(bǔ)貼的涉稅問(wèn)題、匯算清繳申報(bào)等在實(shí)務(wù)中的具體運(yùn)用
掌握計(jì)稅基礎(chǔ)可能存在的實(shí)務(wù)操作誤區(qū)以及解決方法
掌握稅務(wù)稽查對(duì)個(gè)人所得稅的關(guān)注點(diǎn)，有效規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)
掌握勞動(dòng)用工的涉稅風(fēng)險(xiǎn)、用工模式的風(fēng)險(xiǎn)防范

【課程對(duì)象】
企業(yè)出納人員、會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等財(cái)務(wù)管理人員 
企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等人員
企業(yè)人力資源與薪酬相關(guān)崗位人員
企業(yè)中高層管理與決策崗位

【課程大綱】
一、金稅四期與“以數(shù)治稅”如何進(jìn)行監(jiān)管？
1、 什么是金稅工程？如何理解“以數(shù)治稅”？
2、 金稅系統(tǒng)的監(jiān)管機(jī)制
3、 監(jiān)管手段實(shí)現(xiàn)的方法
4、 稅務(wù)稽查的環(huán)節(jié)、方向、套路、后果以及應(yīng)對(duì)方法
稽查為什么選中我？
稅務(wù)稽查的環(huán)節(jié)：選案、實(shí)施稽查、審理、執(zhí)行 
稅務(wù)稽查的套路
HR如何配合財(cái)稅部門(mén)應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查？
職工薪酬稅務(wù)檢查的方向
二、2019年起實(shí)施的*《個(gè)人所得稅法》講解
個(gè)人所得稅征收范圍及應(yīng)稅項(xiàng)目的調(diào)整
稅率的相關(guān)規(guī)定
關(guān)于居民與非居民、無(wú)限納稅義務(wù)與有限納稅義務(wù)
按月預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，為什么工資發(fā)的少，員工個(gè)稅卻交得多了？
什么是綜合所得，個(gè)人所得稅匯算清繳的稅款計(jì)算 
不辦理匯清繳的的后果與法律責(zé)任
七大專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的詳細(xì)解讀：
三歲以下嬰幼兒照護(hù)、子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金、贍養(yǎng)老人
*規(guī)定：什么人暫不預(yù)扣預(yù)繳個(gè)稅？ 
員工弄虛作假，公司背鍋嗎？如何防范公司的風(fēng)險(xiǎn)？
三、稅務(wù)稽查的關(guān)注點(diǎn)及案例分享
股東借款
以報(bào)銷(xiāo)方式少扣員工個(gè)稅
年會(huì)抽獎(jiǎng)的個(gè)稅問(wèn)題
靈活用工平臺(tái)進(jìn)行籌劃的風(fēng)險(xiǎn)
偶然所得的涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及籌劃：免費(fèi)贈(zèng)送客戶禮品的個(gè)稅如何申報(bào)
取得代扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的稅會(huì)處理
四、稅收優(yōu)惠政策
1、2022年*優(yōu)惠政策
增加一項(xiàng)個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除
延續(xù)實(shí)施全年一次性獎(jiǎng)金等個(gè)人所得稅優(yōu)惠
新規(guī)速遞——個(gè)人養(yǎng)老金
2、現(xiàn)行有效的常用優(yōu)惠政策
按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)放的補(bǔ)貼津貼
獨(dú)生子女補(bǔ)貼、托兒補(bǔ)助費(fèi)
生育津貼
生活補(bǔ)貼、救濟(jì)金、撫恤金
工傷補(bǔ)貼
國(guó)家特殊補(bǔ)貼、津貼、
離、退休人員工資薪金所得
個(gè)人福利費(fèi)、差旅費(fèi)津貼、誤餐補(bǔ)助
軍人的轉(zhuǎn)業(yè)費(fèi)、復(fù)員費(fèi)
殘疾、孤老人員和烈屬的工資薪金所得
個(gè)人捐贈(zèng)等
五、納稅籌劃方法與案例分享
1、 全年一次獎(jiǎng)金、臨界點(diǎn)的籌劃
2、 企業(yè)為股東個(gè)人購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)汽車(chē)等個(gè)人財(cái)產(chǎn)
3、 為職工支付的各類(lèi)補(bǔ)貼
4、 提高福利降工資的籌劃技巧
5、 改變合同支付內(nèi)容進(jìn)行籌劃
6、 商業(yè)折扣籌劃
7、 高管薪酬激勵(lì)的籌劃
8、 社保入稅后如何籌劃
六、用工合同的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與防范
1、 不同用工模式下的風(fēng)險(xiǎn)與防范
勞務(wù)派遣工、勞務(wù)用工、勞動(dòng)合同工、非全日制用工、特殊用工外包、靈活用工平臺(tái)、聘用離退休人員、安排實(shí)習(xí)生等
2、 勞動(dòng)合同條款的涉稅問(wèn)題：
工資與社保的條款涉稅問(wèn)題
各類(lèi)補(bǔ)貼條款的涉稅問(wèn)題：工會(huì)發(fā)放的福利、公務(wù)用車(chē)、通訊補(bǔ)貼、供暖補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼等
內(nèi)退、離職員工補(bǔ)發(fā)工資
解除勞動(dòng)合同補(bǔ)償金的個(gè)稅問(wèn)題
3、 單位不用繳納社保的情形
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、思考+練習(xí)、圖表+工具

薪酬涉稅風(fēng)險(xiǎn)課程