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房地產(chǎn)企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查

【課程大綱】
一、房地產(chǎn)企業(yè)相關(guān)稅收新政的運(yùn)用與案例分享
1、房地產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠*政策解讀
2、黑名單制度對涉稅企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)成本的重估
3、金稅三期及“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”對房地產(chǎn)企業(yè)的深度沖擊與應(yīng)對
4、增值稅預(yù)繳政策的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對
5、其它重要稅收新政的解析

二、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅申報(bào)評估稽查典型問題與自查補(bǔ)救
1、2019年度所得稅匯算清繳原則性安排及注意事項(xiàng)
2、新申報(bào)表的基礎(chǔ)報(bào)表填列與注意事項(xiàng)
3、新申報(bào)表的主表信息與填列說明注意事項(xiàng)
4、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表及相關(guān)附表的填列方法
5、資產(chǎn)項(xiàng)目扣除相關(guān)輔助報(bào)表填列方法及注意事項(xiàng)
6、所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

三、房地產(chǎn)建設(shè)及預(yù)售階段問題處理與自查補(bǔ)救
1、開發(fā)用地的稅務(wù)處理問題
2、開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)建等費(fèi)用處理問題
3、拆遷安置稅務(wù)處理與稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
4、工程施工階段注意的稅務(wù)事項(xiàng)安排與籌劃
5、征地過程土地出讓金返還會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理
6、籌建期的稅務(wù)處理事宜
7、土地增值稅預(yù)繳的會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理
8、預(yù)計(jì)毛利的調(diào)整稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
9、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
10、預(yù)售階段季度預(yù)繳與匯算清繳年度申報(bào)

四、房地產(chǎn)投融資業(yè)務(wù)中的稅收風(fēng)險(xiǎn)及自查補(bǔ)救
1、向金融企業(yè)借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析
2、向非金融企業(yè)融資的稅前扣除要求及注意事項(xiàng)
3、向類金融企業(yè)借款利息稅前扣除的要求及注意事項(xiàng)
4、關(guān)聯(lián)方之間融資產(chǎn)生的利息支出如何稅前扣除
5、向個(gè)人融資產(chǎn)生的利息稅前扣除要求及注意事項(xiàng)
6、企業(yè)之間資金占用的稅收風(fēng)險(xiǎn)

五、房地產(chǎn)開發(fā)完工階段疑難問題處理與自查補(bǔ)救
1、開發(fā)產(chǎn)品達(dá)到完工的條件稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
2、完工階段稅務(wù)與賬務(wù)處理稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
3、計(jì)稅成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
4、毛利差異調(diào)整稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
5、完工年度匯算清繳申報(bào)稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
6、完工后續(xù)支出的調(diào)整稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測

六、房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)票管理疑難問題處理與自查補(bǔ)救
1、跨期發(fā)票的處理
2、發(fā)票的審核要點(diǎn)
3、不合規(guī)票據(jù)的補(bǔ)救
4、甲供材與混合銷售發(fā)票如何開具稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
5、稅務(wù)機(jī)關(guān)查處假票的處理對策
6、總包與分包發(fā)票的管理

七、土地增值稅清算稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管控及補(bǔ)救方法
1、土地增值稅清算主要政策解讀
2、土地增值稅清算的時(shí)間如何把握
3、土增稅清算單位和成本分?jǐn)偡椒?br /> 4、房地產(chǎn)企業(yè)的土地增值稅與所得稅協(xié)調(diào)問題
5、土地增值稅清算合法有效憑證確認(rèn)問題。
6、土地增值稅清算審核的要點(diǎn)
7、土地增值稅的稅務(wù)稽查方向

八、房地產(chǎn)稅會(huì)差異、稅務(wù)稽查應(yīng)對及自查補(bǔ)救
1、非常規(guī)租賃的涉稅處理
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的稅收風(fēng)險(xiǎn)防控
3、房地產(chǎn)企業(yè)房產(chǎn)稅稽查應(yīng)對及自查補(bǔ)救
4、房地產(chǎn)企業(yè)土地使用稅稽查應(yīng)對及自查補(bǔ)救
5、房地產(chǎn)企業(yè)契稅稽查應(yīng)對及自查補(bǔ)救
6、房地產(chǎn)企業(yè)合并、分立稅收風(fēng)險(xiǎn)檢測
7、其他重點(diǎn)事項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解讀

房地產(chǎn)企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查