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經(jīng)營分析會培訓(xùn)

課程收益：
訓(xùn)戰(zhàn)背景
經(jīng)營落地需要定期（如：月）回顧目標，分析差距和原因，并制定下期目標和行動舉措。經(jīng)營分析會就是這樣以月度為單位的經(jīng)營管控手段，并支撐經(jīng)營目標的達成和戰(zhàn)略落地。
經(jīng)營分析會常見問題
1、會議定位錯誤，經(jīng)營分析會成了工作匯報會、訴苦會、邀功會；
2、經(jīng)營分析報告寫得滿滿當當，但主要矛盾沒有突出，只是在“認認真真走過場”；
3、經(jīng)營分析報告只有財務(wù)數(shù)據(jù)堆砌，沒有多維度打開分析差距，沒有建立多層級研討的內(nèi)部管理報告體系，問題找不到根因；
4、分析不透徹，沒有分析到問題的根因，找不出經(jīng)營的核心問題；
5、業(yè)務(wù)報告，報喜不報憂，隱藏問題，捂蓋子；
6、會議容易偏重總結(jié)與評價，疏于對具體問題的分析與找到解決措施；
7、沒有對未來開展真實預(yù)測，不能有效挖掘機會，推進戰(zhàn)略，驅(qū)動業(yè)績達成；
8、會議流于形式，議而不決，決而不行，無法閉環(huán)，難以落地。

訓(xùn)戰(zhàn)收益
1、掌握從經(jīng)營問題定位到經(jīng)營分析跟蹤并通過關(guān)鍵任務(wù)令落地閉環(huán)全流程；
2、策劃一個高效的經(jīng)營會議并輸出高質(zhì)量的經(jīng)營分析報告；
3、明確客觀反應(yīng)經(jīng)營結(jié)果的數(shù)據(jù)是經(jīng)營分析會的起點，構(gòu)建經(jīng)營核算體系。

培訓(xùn)對象：
企業(yè)的中層高管理者，業(yè)務(wù)部門負責(zé)人，經(jīng)管部、財經(jīng)體系的核心骨干，建議企業(yè)組隊參加

課程大綱：
導(dǎo)入：經(jīng)營分析會的定位
1、經(jīng)營分析會在公司戰(zhàn)略經(jīng)營閉環(huán)中的定位
2、標桿企業(yè)HW的經(jīng)營分析會“一報一會”管理體系
 研討1：目前經(jīng)營分析會存在的* 3的核心問題
第一部分：一報一會之【事前策劃】
1、如何分層分級開展經(jīng)營分析會？
2、明確各層級及各類（周/月/季度）經(jīng)營分析會的定位
3、經(jīng)營分析會的高效流程及議程
4、高效經(jīng)營分析會策劃
4.1 會議日歷化：提前鎖定經(jīng)營分析會時間
4.2 會前溝通，材料預(yù)審
5、明確經(jīng)營責(zé)任人：基于組織績效方案，明確經(jīng)營分析會各子議程責(zé)任人
 研討2：如何改進當前經(jīng)營分析會效率？

第二部分：一報一會之【數(shù)據(jù)說話】
1、經(jīng)營數(shù)據(jù)體系（會計報告、經(jīng)營報告、考核報告）是經(jīng)營分析會的基礎(chǔ)
2、華為經(jīng)營報告核算方案——反映管理述求的客戶化經(jīng)營報表
3、業(yè)財融合的數(shù)據(jù)方案——IFS - OTC方案
4、如何減少數(shù)據(jù)爭議？——數(shù)據(jù)結(jié)果需要符合業(yè)務(wù)預(yù)期
 【案例】物流費用預(yù)提
5、如何利用數(shù)據(jù)說話：華為設(shè)備成本分析案例
 第一天晚上訓(xùn)戰(zhàn)：如何構(gòu)建業(yè)財打通的支撐經(jīng)營分析會的數(shù)據(jù)架構(gòu)體系？

第三部分：一報一會之【事中決策】
1、開展高效經(jīng)營分析會的基本邏輯——“金字塔模型”
2、經(jīng)營分析報告整體框架：經(jīng)營主報告與業(yè)務(wù)報告
2.1 主報告：儀表盤，暴露問題、風(fēng)險和機會
2.2 專項報告：基于主報告暴露的風(fēng)險，深入分析差距根因，并制定行動計劃
3、如何發(fā)現(xiàn)經(jīng)營問題？-- 比較分析法（目標/歷史/友商）
4、經(jīng)營分析報告要做到業(yè)財融合
4.1 圍繞業(yè)務(wù)邏輯展開
4.2 從事后數(shù)據(jù)分析走向事中業(yè)務(wù)分析
5、經(jīng)營分析精細化：項目及產(chǎn)品經(jīng)營分析
 研討3：如何提升經(jīng)營分析能力？
6、如何挖掘業(yè)務(wù)根因？—根因分析方法
7、高效決策，聚焦未來和目標管理，明確任務(wù)令

第四部分：一報一會之【事后閉環(huán)】
1、針對經(jīng)營任務(wù)令的經(jīng)營管控措施：閉環(huán)差距
2、任務(wù)令的周報告及月匯報機制
3、滾動預(yù)測：面向未來和目標管理的滾動預(yù)測管理（3 GAP + 3  IST）
4、彈性預(yù)算：拉通資源投入與產(chǎn)出掛鉤的經(jīng)營機制
 研討4：結(jié)合課程開始的* 3核心問題，根據(jù)兩天的學(xué)習(xí)內(nèi)容制定改進舉措

講師介紹：
石老師，資深財經(jīng)變革實戰(zhàn)專家，經(jīng)營管理實戰(zhàn)專家
?華為公司原海外客戶及項目CFO（亞太區(qū)主管）
?華為公司原核心網(wǎng)產(chǎn)品線CFO
?10年華為工作經(jīng)驗（2005-2015年）
 個人簡介：
18年跨行業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗：先后服務(wù)萬科、華為等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)歷產(chǎn)品研發(fā)、合同銷售及交付回款的全流程財務(wù)管理。在中長期財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預(yù)算管理、產(chǎn)品投資管理、合同四算、國際稅務(wù)籌劃、外匯管理等方面經(jīng)驗豐富。
豐富的業(yè)務(wù)變革經(jīng)驗：在華為深度卷入 TC（銷售）、IPD（研發(fā)）和IFS（財經(jīng)）業(yè)務(wù)流程變革，主導(dǎo)全球報價流程變革試點。參與接近數(shù)百個項目的投標和合同商務(wù)談判，樹立了以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的財務(wù)BP工作方向。
國際化視野：13年國際化財務(wù)管理經(jīng)驗，并先后在澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等亞太國家工作7年，成功帶領(lǐng)30多人的跨文化財務(wù)團隊。
 培訓(xùn)課程：
《基于戰(zhàn)略的全面預(yù)算管理》、《財務(wù)轉(zhuǎn)型之道：財務(wù)BP建設(shè)》、《基于IPD的產(chǎn)品投資管理》、《銷售財務(wù)BP：合同四算管理》、《財經(jīng)數(shù)字化助力企業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)型》、《CEO的經(jīng)營管理課》、《海外財經(jīng)管理》等。
 服務(wù)客戶：
TC 、OPPO、方太、德邦快遞、明源云、信也科技、以嶺藥業(yè)、舜宇光學(xué)、歌爾股份、國投集團、招商局、華潤、烽火通訊、CMEC、寧德新能源、成飛集團、伊利集團、上海電氣、景旺電子、龍凈環(huán)保、聚光科技等，部分企業(yè)長期陪跑。

經(jīng)營分析會培訓(xùn)