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項(xiàng)目成本內(nèi)控培訓(xùn)

課程大綱：
第一部分 工程招投標(biāo)和合同管理
一、報(bào)價(jià)模式：
1、清單投標(biāo)（單價(jià)包干、總價(jià)包干）：清單描述很重要
2、定額投標(biāo)（預(yù)算總價(jià)、費(fèi)率投標(biāo) ）：定額的理解
二、投標(biāo)調(diào)整策略（邀約、承諾）
三、合同的概念：狹義和廣義（文件解釋順序）
四、合同計(jì)價(jià)模式：
1、固定價(jià)合同(固定單價(jià)合同、固定總價(jià)合同)
2、可調(diào)價(jià)合同
3、成本加酬金合同
五、合同收入的組成：（圖表）
直接費(fèi)（直接工程費(fèi) 措施費(fèi)） 間接費(fèi)（企業(yè)管理費(fèi) 規(guī)費(fèi)） 利潤(rùn) 稅金 預(yù)留金
1、清單綜合單價(jià)組成形式（工料單價(jià)、清單綜合單價(jià)）
2、取費(fèi)基數(shù)有差異（人材機(jī)、人 機(jī)；不能簡(jiǎn)單累加）
3、甲供材應(yīng)參與取費(fèi)
六、合同文字理解的拓展（不能想當(dāng)然或思維定勢(shì)）：
1、工行配合費(fèi)
2、信用社配合費(fèi)
3、康寧鋼構(gòu)層高
七、總包服務(wù)費(fèi)（總包管理費(fèi)和總包配合費(fèi)）：（費(fèi)用定額）
1、總包管理費(fèi)—管理協(xié)調(diào)—針對(duì)業(yè)主
2、總包配合費(fèi)—實(shí)質(zhì)投入—針對(duì)分包
3、重在理解區(qū)別、關(guān)鍵看合同約定

第二部分 成本內(nèi)控—節(jié)流降本增效
一、項(xiàng)目成本的組成：
專業(yè)分包費(fèi)用(商務(wù)部) 人工費(fèi)（商務(wù)部） 材料費(fèi)（物資部） 機(jī)械費(fèi)（商務(wù)部） 其他直接費(fèi)（財(cái)務(wù)部） 間接費(fèi)（財(cái)務(wù)部）
二、分包結(jié)算管理：
1、分包合同交底—工作內(nèi)容、承包范圍、計(jì)價(jià)方式（土方、防火）、材料領(lǐng)用、工程量計(jì)算規(guī)則（吊頂、門窗）
2、工長(zhǎng)開工要規(guī)范：部位清晰、工程量計(jì)算、代工費(fèi)用、圖紙外工作內(nèi)同控制
嚴(yán)格執(zhí)行分包合同，合同范圍之內(nèi)嚴(yán)禁額外開工，對(duì)圖紙外工作內(nèi)容和超合同工程量要嚴(yán)格履行相應(yīng)的審批流程。
審計(jì)室要加大對(duì)分包結(jié)算特別是對(duì)分包工程量的抽查審計(jì)力度，減少分包結(jié)算效益的流失。除規(guī)范內(nèi)部分包結(jié)算以外，還要加強(qiáng)對(duì)外結(jié)算管理。
3、分包結(jié)算月結(jié)月清（分包結(jié)算管理現(xiàn)狀分析）
堅(jiān)決落實(shí)分包結(jié)算月清月結(jié)制度，商務(wù)管理部今年要牽頭相關(guān)部門，拿出有力措施確保此項(xiàng)制度落實(shí)，堅(jiān)決堵住分包結(jié)算管理漏洞。
三、物資管理
1、物資采購(gòu)計(jì)劃—準(zhǔn)確、科學(xué)、合理
2、采購(gòu)價(jià)格控制—集中采購(gòu)
3、進(jìn)出場(chǎng)控制—驗(yàn)收環(huán)節(jié)（班子抽查）
4、過(guò)程消耗控制（主要消耗指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表）
1）主材消耗預(yù)算量過(guò)程對(duì)比分析（案例講解：主材消耗對(duì)比）
2）周材攤銷費(fèi)用（反映現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度）
3）專項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任狀（鋼筋專項(xiàng)責(zé)任狀、料具損耗）
試點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目責(zé)任成本下沉工作，特別要落實(shí)鋼筋專項(xiàng)責(zé)任成本下沉，重新界定鋼筋人員崗位職責(zé)，明確控制指標(biāo)和責(zé)任，強(qiáng)化考核獎(jiǎng)罰。
四、機(jī)械費(fèi)用控制
1、設(shè)備選用方案
2、設(shè)備租賃采購(gòu)方案（地泵租賃方式）
3、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間控制
五、向管理要效益
1、事先策劃：施工方案（外架創(chuàng)優(yōu)）、分包模式（料具擴(kuò)大分包到勞務(wù)隊(duì)伍）
2、工期和成本：每月固定支出
3、過(guò)程控制：三不管理要求
六、成本分析程序和要求
1、成本分析工作推進(jìn)過(guò)程
2、三算對(duì)比（各項(xiàng)對(duì)比的意義）
責(zé)任成本VS實(shí)際成本：反映的是過(guò)程內(nèi)控成果
合同收入VS責(zé)任成本：反映的是一次經(jīng)營(yíng)成果
合同收入VS實(shí)際成本：反映的是盈虧，即一次經(jīng)營(yíng)成果 二次經(jīng)營(yíng)成果（過(guò)程內(nèi)控成果 商務(wù)策劃成果）
3、責(zé)任成本的確定：首先應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整原測(cè)算責(zé)任成本，當(dāng)期責(zé)任成本應(yīng)根據(jù)形象進(jìn)度，從動(dòng)態(tài)調(diào)整后總責(zé)任成本中分解，不得直接根據(jù)分層預(yù)算確定當(dāng)期責(zé)任成本，否則無(wú)法分析責(zé)任成本和項(xiàng)目效益情況的變化
4、統(tǒng)一分析節(jié)點(diǎn)：預(yù)算編制合同收入和責(zé)任成本，財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)匯總實(shí)際成本，并對(duì)財(cái)務(wù)成本與物資、預(yù)算成本進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)
5、預(yù)算按照實(shí)際成本組成的原則，分解合同收入和責(zé)任成本，并與實(shí)際成本一一對(duì)應(yīng)（口徑統(tǒng)一、分解細(xì)致）
6、分析收據(jù)、查找原因、改進(jìn)提高（成本分析案例）
7、當(dāng)期效益和工程整體同步分析（建造合同要求）
完善《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任管理辦法》。嚴(yán)格責(zé)任成本評(píng)審程序，在確?？陀^準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，建立責(zé)任成本動(dòng)態(tài)調(diào)整及審批制度，使責(zé)任成本既反映成本變化的情況，又能落實(shí)項(xiàng)目成本管理的責(zé)任考核。
七、商務(wù)報(bào)表講解
全面推行商務(wù)報(bào)表制度。及時(shí)、全面掌握項(xiàng)目收入成本情況，了解項(xiàng)目成本管控和商務(wù)工作開展的效果。
責(zé)任成本考核目標(biāo)=**初測(cè)算總成本 過(guò)程動(dòng)態(tài)測(cè)算調(diào)整
=當(dāng)期進(jìn)度對(duì)應(yīng)測(cè)算成本 后期測(cè)算預(yù)計(jì)發(fā)生成本
工程預(yù)計(jì)總成本=當(dāng)期已經(jīng)發(fā)生實(shí)際成本 后期測(cè)算預(yù)計(jì)發(fā)生成本
八、項(xiàng)目成本管理專題會(huì)
1、內(nèi)容豐富多樣
2、時(shí)間定期不定期
3、范圍可大可小

第三部分 二次經(jīng)營(yíng)—開源增收創(chuàng)效
一、項(xiàng)目商務(wù)策劃
1、商務(wù)策劃的思路、原則（商務(wù)策劃）
2、商務(wù)策劃的內(nèi)容:項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分解
3、商務(wù)策劃的動(dòng)態(tài)管理：項(xiàng)目專項(xiàng)商務(wù)策劃管理辦法
出臺(tái)《專項(xiàng)商務(wù)策劃管理辦法》，將專項(xiàng)商務(wù)策劃責(zé)任落實(shí)到人，實(shí)行一事一報(bào)、一立項(xiàng)一實(shí)施、一考核一兌現(xiàn)，切實(shí)提高商務(wù)策劃效果。
二、分包專項(xiàng)策劃
分包申請(qǐng)：技術(shù)要求、作業(yè)條件、材料要求和供應(yīng)方式、工程量、收入和盈虧分析
三、索賠的辦理要求（只針對(duì)資料編制）
及時(shí)性—合同要求時(shí)效
充分性—理由充分（注意策略易于接受）
依據(jù)性—證據(jù)確鑿
可算性—準(zhǔn)確可算（套項(xiàng)選材）
有效性—簽字齊全
全面性—時(shí)代、馬球
技巧性—（鋼構(gòu)、后澆帶）
三、工程結(jié)算
1、結(jié)算編制評(píng)審時(shí)間要前移：
進(jìn)一步推行決算工作前移，讓工程結(jié)算管理滲透到項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，實(shí)行工程結(jié)算分段編制審核，并要和項(xiàng)目成本分析以及項(xiàng)目過(guò)程節(jié)點(diǎn)兌現(xiàn)掛鉤，提高過(guò)程兌現(xiàn)考核的質(zhì)量。
2、結(jié)算編制送評(píng)審要求：（結(jié)算調(diào)整策略分析）
完整有效合同文件和技術(shù)支撐資料、客觀合理收入結(jié)算書、對(duì)應(yīng)成本分析、結(jié)算策略調(diào)整思路、調(diào)整后結(jié)算書及調(diào)整說(shuō)明
3、從工程結(jié)算過(guò)程看項(xiàng)目商務(wù)工作應(yīng)該注意的問(wèn)題：鄭大教學(xué)樓經(jīng)結(jié)算總結(jié)
4、相關(guān)文件：
財(cái)政部建設(shè)部《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》
最高法院《關(guān)于施工和同糾紛的司法解釋》

第四部分 商務(wù)基礎(chǔ)工作——先算后干（商務(wù)管理精髓）
一、先算后干的作用
1、事先分析、提前策劃
2、指標(biāo)控制、便于考核
二、先算后干既要算收入也要算成本
1、施工圖分層預(yù)算
2、變更索賠（索賠和簽證的概念）：合同收入調(diào)整—計(jì)劃成本調(diào)整3、市場(chǎng)變化：計(jì)劃成本調(diào)整
4、工程量計(jì)算規(guī)則：首先要求符合合同及清單要求，其次要遵照定額（清單規(guī)范）規(guī)定。
三、先算后干是項(xiàng)成本管理各項(xiàng)工作的前提
商務(wù)策劃、分包結(jié)算、成本分析
建造合同、成本下沉、承包測(cè)算

第五部分 二級(jí)單位年度商務(wù)管理工作考核目標(biāo)
一、全面完成局三個(gè)100%（目標(biāo)責(zé)任書簽訂、風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納、項(xiàng)目商務(wù)策劃）要求
二、落實(shí)建造合同要求，項(xiàng)目按要求建立合同收入和責(zé)任成本動(dòng)態(tài)調(diào)整臺(tái)賬
三、按照公司規(guī)定認(rèn)真填報(bào)商務(wù)報(bào)表，要求及時(shí)、全面、準(zhǔn)確，不得虛報(bào)瞞報(bào)
四、落實(shí)公司專項(xiàng)商務(wù)策劃專項(xiàng)管理辦法，及時(shí)考核兌現(xiàn)并建立相應(yīng)臺(tái)賬，商務(wù)策劃對(duì)產(chǎn)值效益率貢獻(xiàn)不低于3%
建立項(xiàng)目過(guò)程兌現(xiàn)制度。結(jié)合新的薪酬體系，改革現(xiàn)有兌現(xiàn)制度，提高項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程節(jié)點(diǎn)責(zé)任目標(biāo)考核兌現(xiàn)比重，取消年終預(yù)兌現(xiàn)，將項(xiàng)目的過(guò)程管理目標(biāo)與項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的收入更緊密地結(jié)合，根據(jù)貢獻(xiàn)大小拉開兌現(xiàn)差距，達(dá)到更好的激勵(lì)效果。
五、按照公司規(guī)定開展成本分析和成本檢查工作，每季度要有自查評(píng)比
六、加強(qiáng)分包結(jié)算管理，圖紙外工作內(nèi)容有嚴(yán)格監(jiān)控程序、做好分最程結(jié)算工程量月結(jié)月清、分項(xiàng)工程完工后一個(gè)月內(nèi)辦理完最終結(jié)算、分公司要有專人進(jìn)行分包結(jié)算審核
七、加強(qiáng)項(xiàng)目責(zé)任成本管理，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任成本有動(dòng)態(tài)調(diào)整審批和最終專項(xiàng)考核程序，對(duì)鋼筋、周轉(zhuǎn)材料等關(guān)鍵控制點(diǎn)要簽訂專項(xiàng)責(zé)任書、落實(shí)責(zé)任考核兌現(xiàn)，要試點(diǎn)推行責(zé)任成本下沉
八、落實(shí)公司項(xiàng)目過(guò)程節(jié)點(diǎn)考核兌現(xiàn)制度，具備條件項(xiàng)目過(guò)程節(jié)點(diǎn)考核兌現(xiàn)率100%
九、加強(qiáng)商務(wù)系統(tǒng)人員培訓(xùn)工作
十、要進(jìn)行分段對(duì)外結(jié)算準(zhǔn)備

第六部分 商務(wù)工作的理解
一、商務(wù)工作很重要
1、對(duì)業(yè)主履約和對(duì)公司履約
2、做好工程是手段最終獲取效益是目的
3、不懂商務(wù)不重視商務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)理不是好項(xiàng)目經(jīng)理
二、項(xiàng)目經(jīng)理是商務(wù)工作的第一責(zé)任人
1、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)商務(wù)工作的重視能營(yíng)造一個(gè)好的成本管理的范圍
2、商務(wù)系統(tǒng)人才建設(shè)還有很長(zhǎng)一段路要走
3、很多項(xiàng)目商務(wù)工作需要項(xiàng)目經(jīng)理推動(dòng)，成本檢查是檢查項(xiàng)目成本管理工作而不是檢查商務(wù)人員工作（成本檢查評(píng)分表）

項(xiàng)目成本內(nèi)控培訓(xùn)