課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 財(cái)務(wù)經(jīng)理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
內(nèi)部控制知識(shí)培訓(xùn)
課程大綱:
一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制必備知識(shí)
(一)內(nèi)部控制建設(shè)背景和意義
1.內(nèi)部控制建設(shè)的背景
2.財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位的內(nèi)控要求
3.建設(shè)和持續(xù)完善內(nèi)部控制的意義
(二)內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
1.內(nèi)部控制的目標(biāo)
2.內(nèi)部控制的原則
(三)常見的內(nèi)部控制問(wèn)題
1.先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)“拿來(lái)就用”
2.提心吊膽的“內(nèi)控盲區(qū)”
3.千人一面的“歇業(yè)制度”
4.各掃門前雪的“內(nèi)控阻隔”
二、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)內(nèi)容
(一)單位層面內(nèi)部控制建設(shè)
1.內(nèi)控工作組織建設(shè)
2.內(nèi)控機(jī)制建設(shè)
3.關(guān)鍵崗位職責(zé)建設(shè)
4.關(guān)鍵崗位人員控制建設(shè)
5.財(cái)務(wù)信息編報(bào)控制建設(shè)
6.信息技術(shù)應(yīng)用控制建設(shè)
(二)業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)
1.業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制框架
2.預(yù)算業(yè)務(wù)控制建設(shè)
3.收支業(yè)務(wù)控制建設(shè)
4.采購(gòu)業(yè)務(wù)控制建設(shè)
5.資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制建設(shè)
6.建設(shè)項(xiàng)目控制建設(shè)
7.合同業(yè)務(wù)控制建設(shè)
(三)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制建設(shè)
1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制建設(shè)
2.內(nèi)控自我評(píng)價(jià)機(jī)制建設(shè)
(四)內(nèi)部控制建設(shè)的主要步驟
三、建立高效實(shí)用的內(nèi)控體系學(xué)會(huì)“抓重點(diǎn)”
(一)所有業(yè)務(wù)管控均要抓住“四大天王”
1.亙古以來(lái)爭(zhēng)“權(quán)力”
2.推來(lái)讓去是“職責(zé)”
3.一清二楚靠“流程”
4.業(yè)務(wù)執(zhí)行依“制度”
(二)內(nèi)部控制措施設(shè)計(jì)要靠“八大金剛”
1.不相容崗位相分離是“根本”
2.授權(quán)審批很“必要”
3.預(yù)算管理是“常態(tài)”
4.資產(chǎn)保護(hù)控制有“方法”
5.會(huì)計(jì)控制是“系統(tǒng)”
6.歸口管理講“集中”
7.單據(jù)控制提“效率”
8.信息公開防“舞弊”
四、行政事業(yè)單位內(nèi)控執(zhí)行常見問(wèn)題與持續(xù)完善
(一)內(nèi)部控制執(zhí)行常見問(wèn)題
1.預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)控執(zhí)行常見問(wèn)題
2.收支業(yè)務(wù)內(nèi)控執(zhí)行常見問(wèn)題
3.采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控執(zhí)行常見問(wèn)題
4.資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)控執(zhí)行常見問(wèn)題
5.建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)控執(zhí)行常見問(wèn)題
6.合同業(yè)務(wù)內(nèi)控執(zhí)行常見問(wèn)題
7.單位層面內(nèi)控執(zhí)行常見問(wèn)題
8.內(nèi)控監(jiān)督執(zhí)行常見問(wèn)題
(二)年度內(nèi)部控制報(bào)告
1.內(nèi)部控制報(bào)告的主要內(nèi)容
2.內(nèi)部控制報(bào)告的填報(bào)技巧和注意事項(xiàng)
(三)內(nèi)部控制持續(xù)完善
1.內(nèi)部控制持續(xù)完善的基礎(chǔ)
2.內(nèi)部控制持續(xù)完善的方法
內(nèi)部控制知識(shí)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.moqiwei.com/gkk_detail/284824.html
已開課時(shí)間Have start time
- 邰曉輝
成本控制內(nèi)訓(xùn)
- 《全面成本控制和降本增效》 陳蕊
- 水務(wù)項(xiàng)目全周期成本管控體系 羅蘊(yùn)姣
- AI在成本管控和降本增效中 陳萬(wàn)林
- AI賦能--生產(chǎn)成本分析與 程平安
- 《項(xiàng)目管理與成本管理之道》 王瀚霆
- TCM企業(yè)全流程精益化運(yùn)營(yíng) 楊華
- AI賦能--生產(chǎn)成本分析與 程平安
- EPC項(xiàng)目管理與成本控制 徐正
- 數(shù)字化與企業(yè)降本增效 孔令濤
- 贏在精細(xì)化成本管理 王國(guó)超
- 中基層:企業(yè)如何進(jìn)行降本提 張勝
- 企業(yè)如何進(jìn)行降本提效 張勝