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近年來，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導致企業(yè)陷入危機的案例不勝枚舉，    幾乎所有的企業(yè)都已經(jīng)認識到了健全的內(nèi)部控制體系對企業(yè)的重要。

－如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？

－如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

－如何確保企業(yè)財務報告以及相關信息的真實完整？ 

－如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？

－如何促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

－如何評估與防范財務風險，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營？

－如何通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時采取有效措施加以優(yōu)化？ 

為了實現(xiàn)上述目標，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，通過構(gòu)建與實施內(nèi)部控制，旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

 

【國際國內(nèi)視野】全面了解國際國內(nèi)內(nèi)控體系法規(guī)

【高度實務操作】掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系建立的方法，明確內(nèi)控建設的必經(jīng)階段

【豐富案例講解】通過典型實例幫助學員明確控制設計要點、控制標準和方法

【高效風險防范】把內(nèi)控活動與風險評估有效結(jié)合，通過完善內(nèi)控體系加強風險管理

 

課程時間：1-2天，6小時/天。

 

課程對象：董事長、總經(jīng)理、高級管理者、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、

 

課程方式：講授、案例分析、互動

 

一、企業(yè)風險管理的程序

二、國資委全面風險管理指引框架

 

一、內(nèi)部控制的定義及目標 

二、內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

三、內(nèi)部控制的設計原則

四、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

五、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

六、如何通過流程來控制風險

七、集團公司的風險管控

 

1、全面風險管理體系現(xiàn)狀診斷

2、治理結(jié)構(gòu)

3、內(nèi)外部董監(jiān)事

4、人力資源體系

5、高層風險管理能力

6、 三道防線的風險管理能力

7、風險意識

8、風險管理報告的及時性、合理性、專業(yè)性 

9、五大類風險管理缺陷分析

1）戰(zhàn)略風險

2）財務風險

3）市場風險

4）運營風險

5）法律風險 

10、內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析

 

1、 財務制度建設

2、 審批權(quán)限管理

3、 內(nèi)控流程設計

4、 內(nèi)控與內(nèi)審方法

 

一、推行內(nèi)部控制的五個步驟

二、推行內(nèi)部控制的有效方法

三、推行內(nèi)部控制失敗的5個原因

四、推行內(nèi)部控制失敗的8個問題