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智慧稅務(wù)管理課程

課程對(duì)象：
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)人員

【課程收益】
【知己知彼】洞悉稅務(wù)征管變革新要點(diǎn)
【直擊痛點(diǎn)】對(duì)自身存在問題明察秋毫
【實(shí)戰(zhàn)策略】對(duì)稽查的問題能有效化解
【高屋建瓴】對(duì)稅務(wù)處理的合規(guī)性管理

【課程背景】
2025年新年伊始，國家稅務(wù)總局正式開啟 “稅費(fèi)征管強(qiáng)基工程”，著重構(gòu)建 “數(shù)據(jù)智能、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)集成”三大核心體系，以“六基”（即基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)申報(bào)、基礎(chǔ)制度、基礎(chǔ)流程、基礎(chǔ)管理、基礎(chǔ)力量）為抓手，深入實(shí)施稅費(fèi)征管“強(qiáng)基工程”，“智慧稅務(wù)”成為稅務(wù)機(jī)關(guān)的重要監(jiān)管手段。今年全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局和數(shù)電發(fā)票的全面推行，稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取納稅人信息技術(shù)手段不斷加強(qiáng)。隨著新公司法實(shí)施、發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則修改、涉稅犯罪認(rèn)定的變化 （法釋2024年4號(hào)），企業(yè)的財(cái)稅處理發(fā)生了重大變化。
本次課程將從*稅收征管環(huán)節(jié)下，重要的監(jiān)管重點(diǎn)事項(xiàng)等諸多重點(diǎn)實(shí)務(wù)案例多維聯(lián)動(dòng)；提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，從稽查角度識(shí)別和防范企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，把握政策變化帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為企業(yè)財(cái)稅管理保駕護(hù)航。

【課程大綱】
第一模塊 [風(fēng)起云涌、時(shí)不與我]稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警與稅務(wù)監(jiān)管新動(dòng)向
1. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)設(shè)計(jì)基本原理與推送流程
2. 2025年稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警與稽查六個(gè)重點(diǎn)與稅案分析
3. 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來源與運(yùn)用邏輯   
4. 稅務(wù)稽查的“五步工作法”要旨     
5. 近期稅務(wù)倒查五到三十年案例解析與風(fēng)險(xiǎn)提示
6. 當(dāng)前稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警典型稅案分享與經(jīng)驗(yàn)借鑒

第二模塊 [擁抱變化、防微杜漸] 資金流監(jiān)管進(jìn)入“穿透式稽查”時(shí)代
1．現(xiàn)形記——資金造假典型手段與稽查破解術(shù)
2. 流轉(zhuǎn)記——虛假資金流轉(zhuǎn)的主要形式及檢查方法
3. 合規(guī)記——賬戶管理"三隔離"、"四統(tǒng)一"
4.【以案說稅】大額公轉(zhuǎn)私等監(jiān)管方向預(yù)判
5.【以案說稅】企業(yè)資金流風(fēng)險(xiǎn)的典型場景與應(yīng)對(duì)
6.【以案說稅】虛構(gòu)交易套現(xiàn)“閉環(huán)回流”破解
7.【以案說稅】關(guān)聯(lián)方資金池運(yùn)作觸發(fā)CRS信息交換核查  

第三模塊 [知己知彼、未雨綢繆]大數(shù)據(jù)跨稅種聯(lián)動(dòng)交叉比對(duì)及合規(guī)策略
【實(shí)務(wù)問題】企業(yè)發(fā)放福利，如何引發(fā)兩稅比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
【以案稅稅】“集體福利”進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，與個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)
【合規(guī)點(diǎn)撥】福利費(fèi)的“雷區(qū)”及三種合規(guī)策略
【實(shí)務(wù)問題】“代扣代繳手續(xù)費(fèi)”與“未開具發(fā)票”的風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)
【以案稅稅】由增值稅發(fā)票付款方信息引發(fā)的稽查關(guān)注
【合規(guī)點(diǎn)撥】節(jié)約個(gè)人所得稅的合規(guī)思路
【實(shí)務(wù)問題】同一數(shù)據(jù)源自動(dòng)生收入與企業(yè)所得稅收入、增值稅銷售額比對(duì)
【以案說稅】兩套賬夢醒時(shí)分---某服裝企業(yè)賬外4700萬偷稅案
【合規(guī)點(diǎn)撥】節(jié)約增值稅的合規(guī)思路
【實(shí)務(wù)問題】通過哪些申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行增值稅與房產(chǎn)稅的比對(duì)
【以案稅稅】房屋、建筑物更新改造、裝修修理導(dǎo)致房產(chǎn)原值變化
【合規(guī)點(diǎn)撥】節(jié)約房產(chǎn)稅的合規(guī)思路
【實(shí)務(wù)問題】預(yù)繳城鎮(zhèn)土地使用稅與預(yù)繳企業(yè)所得稅反向變化態(tài)勢
【以案稅稅】城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅面積變化異常風(fēng)險(xiǎn)分析
【合規(guī)點(diǎn)撥】節(jié)約土地使用稅的合規(guī)思路
【實(shí)務(wù)問題】城鎮(zhèn)土地使用稅與企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅之間的比對(duì)
【以案稅稅】城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)數(shù)據(jù)異常，牽出的企稅稅款少繳
【合規(guī)點(diǎn)撥】節(jié)約企業(yè)所得稅的合規(guī)思路
【實(shí)務(wù)問題】增值稅與印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)如何比對(duì)
【以案稅稅】收入為零，就不用交印花稅嗎
【合規(guī)點(diǎn)撥】節(jié)約印花稅的合規(guī)思路

第四模塊 [洞若觀火、引以為戒]企業(yè)日常熱點(diǎn)高頻易錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)解析
1.【以案稅稅】因經(jīng)營需要導(dǎo)致虛開發(fā)票預(yù)警案例與防范株連
2.【以案稅稅】賬外收入、分解收入預(yù)警指標(biāo)與合規(guī)認(rèn)定
3.【以案稅稅】銷售加運(yùn)輸、服務(wù)加貨物等增值稅預(yù)警案例
4.【以案稅稅】視同銷售預(yù)警指標(biāo)案例解析與應(yīng)對(duì)
5.【以案稅稅】利用合同故意推遲納稅義務(wù)時(shí)間的預(yù)警指標(biāo)與應(yīng)對(duì)
6.【以案稅稅】增值稅留抵退稅異常預(yù)警指標(biāo)原理及案例
7.【以案稅稅】增值稅簡易方法與一般方法的籌劃案例與稽查
8.【以案稅稅】增值稅年度稅務(wù)征管稽查常見預(yù)警典型案例

第五模塊 【自我檢視、合規(guī)守矩】稅優(yōu)惠政策運(yùn)用指標(biāo)異常與稽查應(yīng)對(duì)
1. 誤用稅收優(yōu)惠政策識(shí)別與補(bǔ)救案例
2. 行業(yè)稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)案例與合規(guī)
3. 階段性稅收政策應(yīng)用稅務(wù)稽查案例
4. 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除政策預(yù)警案例與風(fēng)險(xiǎn)提示
5. 加速折舊延續(xù)稅會(huì)差異預(yù)警案例與風(fēng)險(xiǎn)提

【師資介紹】
李紅梅老師
赫爾稅務(wù)師事務(wù)所高級(jí)合伙人                  
航信金牌特聘講師
山木集團(tuán)特聘講師
浪潮易云特聘財(cái)稅專家及講師
注冊會(huì)計(jì)師高級(jí)培訓(xùn)講師 
稅務(wù)師高級(jí)培訓(xùn)講師
高級(jí)國際財(cái)務(wù)管理師
專業(yè)授課年限：15年 
主要研究方向：財(cái)務(wù)管理、稅法、稅務(wù)籌劃等
主講課程：財(cái)務(wù)管理、納稅籌劃、企業(yè)戰(zhàn)略分析等
曾任職于華潤集團(tuán)等多家上市公司，多年從事房地產(chǎn)、建筑、 制造業(yè)的財(cái)務(wù)管理咨詢工作，成功為多家大中型企業(yè)提供科學(xué)實(shí)用的稅收規(guī)劃和財(cái)務(wù)管理方案，為企業(yè)創(chuàng)造稅收價(jià)值?，F(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)和機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)顧問、培訓(xùn)導(dǎo)師及注冊會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師講師。

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