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稅務(wù)體系重構(gòu)課程

課程大綱
第一章  稅收籌劃解決的基本問題和基本思路
第一節(jié)  稅收籌劃的特性
第二節(jié)  稅收籌劃的基本問題
第三節(jié)  稅收籌劃的基本思路
第四節(jié)  稅收籌劃的實施思路和方法
第五節(jié)  稅收籌劃注意的風險點

第二章  商業(yè)模式及經(jīng)營策略在節(jié)稅上的應(yīng)用
第一節(jié)  選擇合適的商業(yè)經(jīng)營主體
第二節(jié)  銷售/服務(wù)模式的稅務(wù)籌劃
第三節(jié)  采購模式的選擇
第四節(jié)  商業(yè)模式創(chuàng)新與稅務(wù)籌劃
第五節(jié)  連鎖經(jīng)營模式
第六節(jié)  特許經(jīng)營模式
第七節(jié)  委托加工模式

第三章  企業(yè)架構(gòu)設(shè)計的稅務(wù)籌劃
第一節(jié)  選擇合理的持股方式
第二節(jié)  企業(yè)不同發(fā)展階段的股權(quán)架構(gòu)
第三節(jié)  對外投資的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計
第四節(jié)  股權(quán)架構(gòu)調(diào)整的稅務(wù)籌劃
第五節(jié)  選擇合適的注冊地
第六節(jié)  股權(quán)架構(gòu)設(shè)計要點

第四章  股權(quán)激勵稅務(wù)籌劃
第一節(jié)  股權(quán)激勵與員工持股計劃區(qū)別
第二節(jié)  股權(quán)激勵、員工持股計劃的會計處理
第三節(jié)  股權(quán)激勵、員工持股計劃各環(huán)節(jié)的稅務(wù)分析
第四節(jié)  股權(quán)激勵、員工持股計劃的稅收籌劃方法

第五章  股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)籌劃
第一節(jié)  股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的交易各方
第二節(jié)  股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的稅務(wù)痛點
第三節(jié)  稅務(wù)盡調(diào)及其對交易的影響
第四節(jié)  股權(quán)交易價格涉及的稅務(wù)風險
第五節(jié)  轉(zhuǎn)讓前財務(wù)報表籌劃
第六節(jié)  股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)籌劃

第六章  銷售業(yè)務(wù)稅務(wù)籌劃
第一節(jié)  促銷活動的稅務(wù)籌劃
第二節(jié)  銷售渠道涉稅問題籌劃
第三節(jié)  規(guī)范經(jīng)銷商的稅務(wù)籌劃
第四節(jié)  跨區(qū)域經(jīng)營稅務(wù)籌劃
第五節(jié)  銷售業(yè)務(wù)稅務(wù)籌劃總結(jié)

第七章  優(yōu)惠政策在節(jié)稅上的應(yīng)用
第一節(jié)  小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策
第二節(jié)  生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減優(yōu)惠政策
第三節(jié)  軟件企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策
第四節(jié)  農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策
第五節(jié)  區(qū)域性稅收優(yōu)惠政策
第六節(jié)  疫情相關(guān)稅收政策

第八章  會計處理對節(jié)稅的影響
第一節(jié)  業(yè)務(wù)招待費的稅會處理及籌劃
第二節(jié)  差旅費報銷及納稅籌劃技巧
第三節(jié)  會議費和培訓(xùn)費的稅務(wù)處理及納稅劃要點
第四節(jié)  勞動保護費支出與工作服的稅務(wù)處理
第五節(jié)  職工福利費的會計處理與納稅調(diào)整
第六節(jié)  職工餐飲食堂買菜沒票如何處理
第七節(jié)  工會經(jīng)費的會計處理與納稅調(diào)整
第八節(jié)  職工教育經(jīng)費的會計處理與納稅申報

第九章  合同簽約在節(jié)稅上的應(yīng)用
第一節(jié)  合同主體的籌劃要點
第二節(jié)  合同標的的籌劃方式
第三節(jié)  合同報價及結(jié)算方式的籌劃
第四節(jié)  合同票據(jù)憑證條款的籌劃

第十章  選擇恰當?shù)挠霉し绞?br /> 第一節(jié)  用工方式及稅率
第二節(jié)  合理安排員工薪酬支付方式
第三節(jié)  津貼補助的稅務(wù)籌劃方式
第四節(jié)  離職補償?shù)墓?jié)稅要點

第十一章  合理安排納稅時間
第一節(jié)  房地產(chǎn)企業(yè)納稅時間的籌劃
第二節(jié)  建安企業(yè)納稅時間的籌劃
第三節(jié)  其他企業(yè)納稅時間的籌劃

第十二章  組織形式和架構(gòu)在節(jié)稅上的應(yīng)用
第一節(jié)  選擇簡易計稅方法的情形
第二節(jié)  選擇一般計稅方法的情形
第三節(jié)  差額計稅的籌劃方法

第十三章  高管收入的稅收籌劃
第一節(jié)  高薪人士個稅籌劃方案
第二節(jié)  股東薪酬節(jié)稅籌劃
第三節(jié)  外籍個人的稅務(wù)籌劃
第四節(jié)  稅務(wù)籌劃方案的落地

第十四章  稅種的籌劃方式
第一節(jié)  增值稅分拆業(yè)務(wù)收入納稅籌劃
第二節(jié)  企業(yè)所得稅納稅籌劃
第三節(jié)  個人所得稅納稅籌劃

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