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股權(quán)交易的涉稅規(guī)劃

課程收益
通過一天的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以
-全面了解掌握股權(quán)投資和企業(yè)重組的涉稅知識
-股權(quán)投資的涉稅決策技巧
-企業(yè)重組的稅務(wù)處理方法，依據(jù)和管控技巧
-企業(yè)上市前個稅規(guī)劃技巧
-通過案例分析，提升經(jīng)營決策者對股權(quán)操控能力

課程對象
企業(yè)董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營者
副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

課程大
第一部分  股權(quán)轉(zhuǎn)讓實操及節(jié)稅策略
（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的稅務(wù)盡職調(diào)查
1、盡職調(diào)查及其常見問題
2、盡職調(diào)查對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的影響
3、稅務(wù)盡職調(diào)查的關(guān)注點(虛開發(fā)票、逃避繳納稅款)
4、稅務(wù)盡職調(diào)查如何實施
5、稅務(wù)盡職調(diào)查案例分析
6、真實案例、面對千萬股轉(zhuǎn)稅款，稅局為何不查不罰？
(二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓實操及節(jié)稅
1、案例、思維提升——股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何從納稅一億到不交稅？
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何規(guī)避土地增值稅？
股權(quán)轉(zhuǎn)讓交什么稅
什么情況下繳納土地增值稅
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納土地增值稅分析辨識
土地增值稅高風(fēng)險項目規(guī)避
土地增值稅的稅務(wù)籌劃方法
3、如何利用“大洗澡”進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃？
先大洗澡再股權(quán)轉(zhuǎn)讓，大洗澡的正確方法
未分配利潤先處理再轉(zhuǎn)讓，債權(quán)、股權(quán)分別處理
利用劃撥方式轉(zhuǎn)移股權(quán)
4、利用企業(yè)虧損的股轉(zhuǎn)規(guī)劃
有限公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的稅務(wù)痛點
利潤彌補虧損稅務(wù)政策理解與分析
案例:股權(quán)轉(zhuǎn)讓中利用虧損抵減的稅務(wù)籌劃
案例:通過股權(quán)架構(gòu)調(diào)整利用虧損
案例:通過業(yè)務(wù)關(guān)系調(diào)整利用虧損
利用稅務(wù)政策和會計核算方法產(chǎn)生虧損

第二部分  重組實操及節(jié)稅策略
（一）公司分立涉稅風(fēng)險及管控
1、概念與類型
2、分立重組業(yè)務(wù)的稅收法規(guī)框架
3、分立重組的所得稅稅務(wù)處理
4、分立重組的其他稅種稅務(wù)處理
5、案例分析、分立的涉稅風(fēng)險管控案例
（二） 公司合并涉稅風(fēng)險及管控
1、概念與類型
2、合并重組稅收法規(guī)框架
3、合并重組的所得稅稅務(wù)處理
4、合并重組的其他稅種稅務(wù)處理
5、合并重組中的稅收籌劃
6、合并稅收政策中存在的問題及其改進建議
7、公司合并重組案例分析
（三）公司債務(wù)重組涉稅風(fēng)險及管控
1、概念與類型
2、所涉法規(guī)概述
3、債務(wù)重組的所得稅稅務(wù)處理
4、債務(wù)重組的其他稅種稅務(wù)處理
5、債務(wù)重組的分類及相關(guān)處理
6、案例分析

第三部分 資本運作個稅風(fēng)險及管控策略
（一）企業(yè)上市常見稅務(wù)痛點
1、規(guī)避股改稅務(wù)成本的稅務(wù)籌劃
2、降低股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)成本的稅務(wù)籌劃
3、實施全球財富配置的稅務(wù)籌劃
4、上市后套現(xiàn)的稅務(wù)籌劃
5、股權(quán)架構(gòu)調(diào)整的時機和步驟
 （二）企業(yè)上市個稅遺留問題的解決
1、個稅問題的梳理
2、個稅問題的的整改
3、個人借款的處理
4、向股東個人借款的處理
5、其他應(yīng)收、應(yīng)付差異的處理

第四部分 若干籌劃技術(shù)方法
1、通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？
2、靈活用工平臺，能省稅嗎
3、公轉(zhuǎn)私，如何合法且納稅最少？
4、同掙五十萬，為何稅差二十倍？
5、如何提取大額傭金？
6、一次性獎金，有哪些坑？
7、作為公司的高薪人員，如何設(shè)計員工持股平臺？
8、作為老板，如何從公司低成本拿錢？
9、吹牛，也能省稅嗎？
10、不開票，真的合算嗎？
11、為什么稅務(wù)局總查你？
12、你只知道研發(fā)加計？節(jié)稅效果差遠了！
13、洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！
14、利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！
15、土地使用稅也能少交？而且少交那么多？
16、如何調(diào)配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，
17、光知道增值稅管得嚴(yán)，不敢折騰？你錯了！
18、廣告費也能轉(zhuǎn)移利潤？而且國家明文允許？
19、貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！
20、利用數(shù)字化避稅？這也太會玩了吧？
案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

股權(quán)交易的涉稅規(guī)劃